Overzicht van baten en lasten per Taakveld
Taakveld gemeente (conform IV3) | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | Verschil Begroting na wijz. tov Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beragen * €1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur en Ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | -121 | 3.189 | 3.068 | -30 | 4.028 | 3.998 | -91 | -839 | -930 |
0.2 Burgerzaken | -874 | 1.924 | 1.050 | -722 | 2.072 | 1.349 | -151 | -148 | -299 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -71 | 71 | 0 | -132 | 153 | 22 | 61 | -83 | -22 |
0.4 Overhead | -63 | 12.475 | 12.412 | -389 | 13.457 | 13.068 | 326 | -982 | -656 |
0.5 Treasury | -3.056 | 162 | -2.894 | -3.127 | 211 | -2.916 | 71 | -49 | 22 |
0.61 OZB woningen | -6.755 | 449 | -6.307 | -6.751 | 512 | -6.238 | -5 | -64 | -68 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.184 | 243 | -2.941 | -3.322 | 276 | -3.046 | 137 | -33 | 105 |
0.63 Parkeerbelasting | -10 | 22 | 13 | -17 | 38 | 22 | 7 | -16 | -9 |
0.64 Belastingen Overig | -181 | 198 | 17 | -198 | 236 | 38 | 17 | -37 | -20 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -59.251 | 2 | -59.248 | -59.190 | 3 | -59.187 | -60 | -1 | -61 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 4.067 | 4.067 | -40 | 577 | 537 | 40 | 3.490 | 3.529 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.230 | 1.230 | 0 | -1.230 | -1.230 |
0.10 Mutaties reserves | -23.245 | 21.203 | -2.042 | -24.134 | 20.881 | -3.254 | 890 | 322 | 1.212 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 68 | 68 | 0 | 2.724 | 2.724 | 0 | -2.656 | -2.656 |
Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 3.449 | 3.449 | -162 | 4.514 | 4.352 | 162 | -1.065 | -903 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -74 | 865 | 791 | -95 | 969 | 873 | 22 | -104 | -82 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer, wegen en water | -268 | 6.809 | 6.541 | -384 | 7.111 | 6.728 | 116 | -302 | -186 |
2.2 Parkeren | -20 | 56 | 36 | -22 | 42 | 20 | 2 | 14 | 16 |
2.5 Openbaar vervoer | 48 | 231 | 279 | 46 | 207 | 253 | 2 | 24 | 26 |
Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 630 | 630 | 0 | 654 | 654 | 0 | -25 | -25 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -12.799 | 12.092 | -707 | -13.275 | 9.545 | -3.730 | 476 | 2.547 | 3.023 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -74 | 326 | 251 | -72 | 389 | 317 | -2 | -63 | -65 |
3.4 Economische promotie | -151 | 75 | -76 | -166 | 62 | -104 | 15 | 13 | 28 |
Onderwijs | |||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | 2.791 | 2.791 | 0 | 2.743 | 2.743 | 0 | 48 | 48 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -824 | 3.141 | 2.317 | -837 | 3.053 | 2.216 | 13 | 88 | 101 |
Sport, cultuur en Recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -65 | 580 | 515 | -68 | 523 | 455 | 3 | 57 | 60 |
5.2 Sportaccommodaties | -983 | 3.884 | 2.901 | -1.119 | 3.910 | 2.791 | 136 | -27 | 109 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -55 | 957 | 902 | -72 | 784 | 712 | 17 | 173 | 190 |
5.4 Musea | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 |
5.6 Media | 0 | 893 | 893 | 0 | 886 | 886 | 0 | 7 | 7 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -488 | 3.246 | 2.758 | -436 | 3.307 | 2.871 | -52 | -61 | -113 |
Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -173 | 5.305 | 5.132 | -197 | 6.579 | 6.382 | 24 | -1.274 | -1.250 |
6.2 Wijkteams | 0 | 1.069 | 1.069 | -40 | 1.059 | 1.019 | 40 | 10 | 50 |
6.3 Inkomensregelingen | -7.165 | 9.382 | 2.216 | -8.345 | 10.753 | 2.408 | 1.179 | -1.371 | -192 |
6.4 Begeleide participatie | -50 | 2.853 | 2.803 | -58 | 2.841 | 2.783 | 8 | 11 | 20 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -129 | 1.200 | 1.071 | -133 | 1.085 | 952 | 4 | 116 | 120 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -85 | 1.636 | 1.550 | -81 | 1.782 | 1.701 | -4 | -147 | -151 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -213 | 2.729 | 2.516 | -189 | 2.756 | 2.567 | -24 | -27 | -51 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 10.112 | 10.112 | 0 | 10.392 | 10.392 | 0 | -279 | -279 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 450 | 450 | 0 | 485 | 485 | 0 | -35 | -35 |
Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | 0 | 2.217 | 2.217 | 0 | 2.197 | 2.197 | 0 | 20 | 20 |
7.2 Riolering | -5.413 | 4.353 | -1.060 | -5.396 | 4.436 | -960 | -17 | -83 | -100 |
7.3 Afval | -6.600 | 5.568 | -1.032 | -6.390 | 5.516 | -874 | -211 | 52 | -158 |
7.4 Milieubeheer | -12 | 2.180 | 2.168 | -17 | 1.801 | 1.785 | 5 | 379 | 383 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -12 | 170 | 158 | -4 | 171 | 166 | -8 | 0 | -8 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | -133 | 1.082 | 949 | -92 | 1.149 | 1.057 | -42 | -67 | -109 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -14.792 | 13.506 | -1.285 | -21.243 | 19.415 | -1.828 | 6.452 | -5.909 | 543 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.204 | 1.592 | -612 | -2.323 | 1.668 | -655 | 119 | -76 | 43 |