Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.409 | -4.770 | -4.750 | -5.007 | -237 | -256 |
Baten | 482 | 920 | 1.423 | 916 | -4 | -507 |
Totaal | -3.927 | -3.849 | -3.327 | -4.090 | -241 | -763 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Groen en recreatie | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.378 | -4.507 | -4.157 | -4.744 | -237 | -588 |
Totaal | -4.378 | -4.507 | -4.157 | -4.744 | -237 | -588 |
Baten per taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 362 | 488 | 846 | 436 | -52 | -411 |
Totaal | 362 | 488 | 846 | 436 | -52 | -411 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.016 | -4.019 | -3.310 | -4.309 | -289 | -998 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -32 | -262 | -594 | -262 | 0 | 331 |
Totaal | -32 | -262 | -594 | -262 | 0 | 331 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 120 | 432 | 577 | 481 | 48 | -96 |
Totaal | 120 | 432 | 577 | 481 | 48 | -96 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 89 | 170 | -17 | 218 | 48 | 235 |
Resultaat | -3.927 | -3.849 | -3.327 | -4.090 | -241 | -763 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
4. Groen & Recreatie | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -237 | -52 | -289 |
Van de samenwerkingsverbanden Netwerk Schoon en gezond water en CoP Klimaat Zuidelijke Randstad is het beschikbaar budget van € 60.000 niet uitgegeven. | 60 | -60 | 0 |
De kosten voor de reguliere groenbestekken zijn na de nieuwe aanbesteding in 2019 hoger dan geraamd (nadeel € 168.000); de verwachting is dat bij het afronden van de eindafrekening in 2020 een deel van de overschrijding wordt gecompenseerd. | -72 | 0 | -72 |
De kosten voor het onderhoud aan de natuur- en recreatiegebieden zijn hoger dan geraamd door onder meer het vervangen van dode bomen. Deze hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserves Groenzoom en Ruyven Noord. | -48 | 0 | -48 |
Betreft urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 3. Verkeer en wegen, per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -177 | 0 | -177 |
Overige kleine verschillen | 0 | 8 | 8 |
Mutaties Reserves: | |||
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 48 | 48 |
De kosten voor het onderhoud aan de natuur- en recreatiegebieden zijn hoger dan geraamd door onder meer het vervangen van dode bomen. Deze hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserves Groenzoom en Ruyven Noord. | 0 | 48 | 48 |
Totaal programma Groen & Recreatie | -237 | -4 | -241 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Groen & recreatie | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
711513 Klapwijk: opstellen klimaatbestendig ontwerp(2018) | -26.593 | -40.957 | 14.364 | Afsluiten |
720018 Renovatie groen ISV Pijnacker-Noord (2016) | 0 | 0 | 0 | Afsluiten |
720019 Renovatie groen ISV Pijnacker Noord (2017) | 144.455 | 144.455 | 0 | Afsluiten |
720051 BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019) | 80.000 | 75.036 | 4.964 | Afsluiten |
720522 Speelplekken Klapwijk (2017) | 4.102 | 4.109 | -7 | Afsluiten |
720524 Speelplekken Nieuweveen (2017) | 14.866 | 18.628 | -3.762 | Afsluiten |
720532 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022) | 22.000 | 19.871 | 2.129 | Afsluiten |
720533 Speelplekken Achter 't Raadhuis (2018) | 55.000 | 44.817 | 10.183 | Afsluiten |
720534 Speelplekken Klapwijk (2018) | 61.866 | 45.489 | 16.377 | Afsluiten |
355.696 | 311.449 | 44.247 | Totaal af te sluiten | |
711515 Klapwijk:experiment ondergrondse waterbuffer(2019) | 25.000 | 18.675 | 6.325 | Handhaven |
720010 Ruyven Zuidpolder (2008) | -57.597 | -330.991 | 273.394 | Handhaven |
720014 Lint Oude Leede, 2e fase (2010) | 0 | 0 | 0 | Handhaven |
720017 Renovatie groen ISV Pijnacker-Noord (2015) | 50.000 | 15.845 | 34.155 | Handhaven |
720033 Waterklimaatplan: vergroening Keijzershof (2017) | 97.353 | 673 | 96.680 | Handhaven |
720052 BHP groen 19-22: vervangen essen langs N470 (2019) | 650 | 651 | -1 | Handhaven |
720513 Speelvoorzieningen Pijnacker-Noord (2018) | 53.086 | 2.832 | 50.254 | Handhaven |
720530 Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West(2019) | 0 | 9.664 | -9.664 | Handhaven |
720536 Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019) | 30.000 | 22.005 | 7.995 | Handhaven |
720538 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum (2019) | 25.000 | 16.584 | 8.416 | Handhaven |
223.492 | -244.062 | 467.554 | Totaal te handhaven | |
Totaal Groen & recreatie | 579.188 | 67.387 | 511.801 | |