Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.405 | -14.767 | -16.116 | -15.931 | -1.164 | 185 |
Baten | 1.610 | 2.397 | 3.288 | 2.888 | 491 | -400 |
Totaal | -11.795 | -12.369 | -12.829 | -13.043 | -674 | -214 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Collectieve voorzieningen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -547 | -580 | -489 | -523 | 57 | -34 |
520 - Sportaccommodaties | -3.653 | -3.884 | -3.527 | -3.910 | -27 | -383 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -619 | -866 | -715 | -696 | 171 | 20 |
540 - Musea | -53 | -19 | -15 | -14 | 5 | 1 |
560 - Media | -804 | -893 | -799 | -886 | 7 | -86 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.021 | -4.979 | -6.390 | -6.386 | -1.407 | 4 |
620 - Wijkteams | -1.491 | -1.069 | -913 | -1.059 | 10 | -146 |
710 - Volksgezondheid | -2.030 | -2.217 | -2.093 | -2.197 | 20 | -104 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -186 | -170 | -189 | -171 | 0 | 18 |
Totaal | -13.405 | -14.678 | -15.132 | -15.842 | -1.164 | -710 |
Baten per taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 94 | 65 | 66 | 68 | 3 | 2 |
520 - Sportaccommodaties | 970 | 983 | 1.484 | 1.119 | 136 | -365 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 144 | 55 | 113 | 72 | 17 | -41 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 135 | 173 | 151 | 197 | 24 | 45 |
620 - Wijkteams | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 12 | 23 | 4 | -8 | -19 |
Totaal | 1.354 | 1.288 | 1.877 | 1.500 | 211 | -377 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.051 | -13.389 | -13.256 | -14.342 | -953 | -1.087 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 0 | -492 | 0 | 0 | 492 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -89 | 0 | -89 | 0 | -89 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | -493 | 0 | 0 | 493 |
Totaal | 0 | -89 | -984 | -89 | 0 | 895 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 250 | 625 | 133 | 625 | 0 | 492 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6 | 314 | 37 | 191 | -123 | 153 |
540 - Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 170 | 1.240 | 573 | 403 | -667 |
Totaal | 256 | 1.109 | 1.411 | 1.388 | 279 | -23 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 256 | 1.020 | 427 | 1.299 | 279 | 873 |
Resultaat | -11.795 | -12.369 | -12.829 | -13.043 | -674 | -214 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
6. Collectieve Voorzieningen | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Begraafplaatsen en crematoria | - | -8 | -8 |
Overige kleine verschillen | 0 | -8 | -8 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 171 | 17 | 188 |
Het opstellen van de cultuurvisie is eind 2019 gestart en loopt door in 2020. | 35 | 35 | |
Beschikbaar gesteld budget vanuit de reserve cultuur is niet ingezet. Zie ook de mutaties reserves. | 89 | 89 | |
De beschikbaar gestelde middelen uit de reserve particuliere initiatieven voor evenementen is niet volledig ingezet. Zie ook de mutaties reserves. | 34 | 34 | |
Overige kleine verschillen | 13 | 17 | 30 |
Media | 7 | 0 | 7 |
Overige kleine verschillen | 7 | 7 | |
Musea | 5 | 0 | 5 |
Overige kleine verschillen | 5 | 5 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.407 | 24 | -1.384 |
Dit betreft declaraties en verrekeningen op jeugdzorg over oude jaren. Zorgaanbieders kunnen tot vijf jaar na afloop van een boekjaar nog met nieuwe declaraties komen. Deze worden ten laste van de activiteit 'jeugd oude jaren' gebracht. Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de reserve Sociaal Domein. | -403 | 0 | -403 |
Vanuit de regio H10 vinden gedurende het jaar werkzaamheden op projectbasis plaats. Onze gemeente draagt daar verhoudingsgewijs aan bij. Niet altijd kan de gemeentebegroting daar tijdig op worden aangepast met een afwijking als gevolg. | -126 | 0 | -126 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -851 | 0 | -851 |
Wmo algemeen. Afhankelijk van het soort hulpvraag kunnen er extra/afwijkende inspanningen gevraagd worden. Met de bijbehorende kosten wordt vooraf geen rekening gehouden in de begroting met een overschrijding als gevolg. | -14 | 0 | -14 |
Wmo afrekening oude jaren. In de jaarrekening 2018 is een schatting opgenomen van de nog te verwachten kosten en verrekeningen over dat jaar. Hiervan wordt in de praktijk altijd afgeweken hetgeen resulteert in afwijkingen gedurende het volgende boekjaar. | -15 | 20 | 5 |
Overige kleine verschillen | 2 | 3 | 5 |
Sportaccommodaties | -27 | 136 | 109 |
Vanaf 2019 is de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport van kracht. Als gevolg hiervan mag de btw over sportvoorzieningen niet meer gecompenseerd worden. Hierdoor zijn de lasten met € 93.000 overschreden. Van het ministerie is ter compensatie een subsidie ontvangen. Dit levert een voordeel op van hetzelfde bedrag. | -93 | 93 | 0 |
Er zijn hogere baten omdat het gebruik van de sporthallen is toegenomen. | - | 33 | 33 |
De lagere lasten worden veroorzaakt door een overschot op een reservering voor de Viergang in verband met schoolzwemmen, terughoudend onderhoud in verband met vervanging van kunstgrasvelden in 2019 en 2020 en lagere lasten binnensportaccommodaties. | 66 | 66 | |
Overige kleine verschillen | - | 10 | 10 |
Sportbeleid en activering | 57 | 3 | 60 |
Het beschikbare budget voor combinatiefunctionarissen is niet volledig besteed en dient beschikbaar te blijven via resultaatbestemming voor 2020 en 2021. | 44 | - | 44 |
Niet volledig benut budget breedtesport | 13 | - | 13 |
Overige kleine verschillen | 0 | 3 | 3 |
Volksgezondheid | 20 | 0 | 20 |
Overige kleine verschillen | 20 | 0 | 20 |
Wijkteams | 10 | 40 | 50 |
De opbrengst wordt veroorzaakt door bijdragen vanuit de regio ten behoeve van deelname aan gemeenschappelijke projecten. | 40 | 40 | |
Overige kleine verschillen | 10 | 10 | |
Mutaties Reserves: | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -123 | -123 |
Het beschikbaar gesteld budget vanuit de reserve cultuur is niet ingezet. | - | -89 | -89 |
Het beschikbaar gesteld budget voor particuliere initiatieven evenementen is niet volledig ingezet. | 0 | -34 | -34 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 403 | 403 |
Dit betreft een reserve bijdrage voor declaraties en verrekeningen op jeugdzorg over oude jaren. | 0 | 403 | 403 |
Totaal programma Collectieve Voorzieningen | -1.164 | 492 | -673 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Collectieve voorzieningen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
718202 Sporthal 's Gravenhout:vervanging vloer (2019)SPUK | 120.000 | 117.467 | 2.533 | Afsluiten |
718215 DGW: hockeyveld 4 - onderlaag (2019) SPUK | -33.880 | 0 | -33.880 | Afsluiten |
718275 DGW: aanleg voetbalveld 10: aankoop grond (2018) | 247.718 | 122.516 | 125.202 | Afsluiten |
719231 Geldlening Cultuur&Zo tbv investeringen (2019) | 260.000 | 252.778 | 7.222 | Afsluiten |
719245 Cultura: bouwkundige aanpassingen (2019) | 242.000 | 249.724 | -7.724 | Afsluiten |
719248 CulturA: vervanging warmtepomp (2022) | 0 | 32.294 | -32.294 | Afsluiten |
835.838 | 774.779 | 61.059 | Totaal af te sluiten | |
718206 DGW: veld 1 onderlaag+draaien (2019) SPUK | 0 | 8.203 | -8.203 | Handhaven |
718270 Sportp.Centrum:veld 3 kunstgr.-onderlaag(2019)SPUK | 299.475 | 123.245 | 176.230 | Handhaven |
718271 Sportp.Centrum:veld 3-kunstgras-toplaag (2019)SPUK | 205.641 | 52.983 | 152.658 | Handhaven |
718276 DGW: aanleg voetbalveld 10: onderbouw (2018)SPUK | 239.580 | 218.959 | 20.621 | Handhaven |
718277 DGW: aanleg voetbalveld 10:toplaag gras(2018) SPUK | 191.664 | 17.265 | 174.399 | Handhaven |
936.360 | 420.656 | 515.704 | Totaal te handhaven | |
Totaal Collectieve voorzieningen | 1.772.198 | 1.195.435 | 576.763 | |