Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.409 | -8.345 | -13.350 | -7.794 | 551 | 5.556 |
Baten | 6.712 | 7.540 | 12.981 | 7.869 | 329 | -5.112 |
Totaal | -698 | -805 | -369 | 75 | 880 | 444 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Economie en glastuinbouw | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -578 | -630 | -675 | -654 | -25 | 21 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -6.518 | -5.484 | -11.358 | -5.072 | 412 | 6.286 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -314 | -326 | -372 | -389 | -63 | -17 |
340 - Economische promotie | 0 | -75 | -74 | -62 | 13 | 12 |
Totaal | -7.409 | -6.515 | -12.480 | -6.178 | 336 | 6.302 |
Baten per taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.486 | 7.315 | 12.782 | 7.630 | 316 | -5.152 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 44 | 74 | 52 | 72 | -2 | 21 |
340 - Economische promotie | 150 | 151 | 147 | 166 | 15 | 19 |
Totaal | 6.680 | 7.540 | 12.981 | 7.869 | 329 | -5.112 |
Totaal saldo van baten en lasten | -729 | 1.026 | 501 | 1.691 | 665 | 1.189 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -1.831 | -870 | -1.616 | 215 | -746 |
Totaal | 0 | -1.831 | -870 | -1.616 | 215 | -746 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 31 | -1.831 | -870 | -1.616 | 215 | -746 |
Resultaat | -698 | -805 | -369 | 75 | 880 | 444 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
2. Economie & Glastuinbouw | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -63 | -2 | -65 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -106 | 0 | -106 |
Op de budgetten stimuleringsfonds economie & lokale samenwerking, Accountmanagement en Lokale ondernemersbijeenkomsten resteren kleine overschotten. | 43 | 0 | 43 |
Overige kleine verschillen | 0 | -2 | -2 |
Economische ontwikkeling | -25 | - | -25 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -35 | 0 | -35 |
Overige kleine verschillen | 10 | 0 | 10 |
Economische promotie | 13 | 15 | 28 |
Overige kleine verschillen | 13 | 15 | 28 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 412 | 316 | 728 |
Een lagere winstneming 2019 op Boezem-Oost dan verwacht bij de herziening van de grexen en projecten per 01-07-2019 en een correctie op een eerdere winstneming op Heron in 2019 leiden tot een nadeel op dit taakveld. Voor meer toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar de actualisatie van de grexen en projecten per 01-01-2020. | 412 | 316 | 728 |
Mutaties Reserves: | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 215 | 0 | 215 |
Een lagere winstneming 2019 op Boezem-Oost dan verwacht bij de herziening van de grexen en projecten per 01-07-2019 en een correctie op een eerdere winstneming op Heron in 2019 heeft een lagere doorstorting naar de algemene reserve als gevolg. Voor meer toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar de actualisatie van de grexen en projecten per 01-01-2020. | 215 | 0 | 0 |
Totaal programma Economie & Glastuinbouw | 552 | 329 | 881 |