Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Mobiliteit | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.321 | -6.131 | -8.250 | -6.226 | -95 | 2.024 |
Baten | 664 | 608 | 2.960 | 724 | 116 | -2.236 |
Totaal | -5.657 | -5.523 | -5.290 | -5.502 | 21 | -212 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Mobiliteit | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -5.646 | -5.500 | -5.622 | -5.619 | -119 | 4 |
220 - Parkeren | -11 | -38 | -11 | -38 | 0 | -27 |
250 - Openbaar vervoer | -159 | -231 | -164 | -207 | 24 | -43 |
Totaal | -5.816 | -5.769 | -5.797 | -5.864 | -95 | -67 |
Baten per taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 663 | 208 | 1.375 | 322 | 114 | -1.054 |
250 - Openbaar vervoer | 2 | -48 | 55 | -46 | 2 | -101 |
Totaal | 664 | 160 | 1.430 | 276 | 116 | -1.154 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.152 | -5.609 | -4.367 | -5.588 | 21 | -1.221 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -505 | -362 | -2.453 | -362 | 0 | 2.090 |
Totaal | -505 | -362 | -2.453 | -362 | 0 | 2.090 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 448 | 1.530 | 448 | 0 | -1.081 |
Totaal | 0 | 448 | 1.530 | 448 | 0 | -1.081 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -505 | 86 | -923 | 86 | 0 | 1.009 |
Resultaat | -5.657 | -5.523 | -5.290 | -5.502 | 21 | -212 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
3. Mobiliteit | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Openbaar vervoer | 24 | 2 | 26 |
In de begroting 2019 is door de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsonderzoek. De onderzoeken naar de S-bocht Delftsestraatweg en rotondes zijn in 2019 gestart en worden in 2020 afgerond. Door middel van een verzoek om resultaatbestemming kan het resterende bedrag (€ 30.000) hiervoor worden aangewend in 2020. | 30 | 0 | 30 |
Overige kleine verschillen | -6 | 2 | -4 |
Verkeer en wegen | -119 | 114 | -5 |
Het herstellen van schades aan wegen en openbare verlichting heeft geleid tot hogere lasten. De kosten van deze schades zijn verhaald bij de veroorzakers. Hierdoor zijn de baten eveneens hoger dan geraamd. | -116 | 116 | 0 |
Overige kleine verschillen | -3 | -2 | -5 |
Totaal programma Mobiliteit | -95 | 116 | 21 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
707057 BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord (2019) | 670.000 | 671.117 | -1.117 | Afsluiten |
707059 BHP wegen 17-20: Polderweg (2018) | 209.425 | 148.409 | 61.016 | Afsluiten |
879.425 | 819.526 | 59.899 | Totaal af te sluiten | |
707007 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2019) | 100.000 | 120.066 | -20.066 | Handhaven |
707046 BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 100.000 | 21.286 | 78.714 | Handhaven |
707049 BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2018 | 89.883 | 575.162 | -485.279 | Handhaven |
707099 Ruijven ZP: uitbr.scope/verv.brug(2016) | 150.000 | 280 | 149.720 | Handhaven |
707101 Verkeersafwikkeling bedrijvenpark Ruyven (2018) | 347.572 | 193.160 | 154.412 | Handhaven |
707102 Aanleg verlengde Spiegelmakerstraat (2017) | 110.310 | 5.818 | 104.492 | Handhaven |
707106 Renovatie Virulypad (2018) | 0 | 596.851 | -596.851 | Handhaven |
707110 Renovatie Pijnacker Noord: wegen (2019) | 550.000 | 270.595 | 279.405 | Handhaven |
707508 Herinrichting Raadhuisplein (2019) | 75.228 | 4.244 | 70.984 | Handhaven |
707510 Bruggen-beton Koningshof(P64,66,71,82,83,87)(2016) | 576.734 | 520.422 | 56.312 | Handhaven |
707511 Brug Zuiderstraat, Nieuwk.weg, Ambachtshof (2017) | 264.907 | 249.226 | 15.681 | Handhaven |
707516 Brug beton Zuideindseweg (D16)(2016) | 140.000 | 125.080 | 14.920 | Handhaven |
707529 BHP OV 19-22: armaturen Pijnacker Noord(2019) | 129.250 | 49.387 | 79.863 | Handhaven |
707533 BHP OV19-22:armaturen fietsenst.Pijn.Centr.(2019) | 33.000 | 0 | 33.000 | Handhaven |
707534 BHP OV19-22:Armaturen Hofpleintunnel (2019) | 33.000 | 0 | 33.000 | Handhaven |
707535 BHP OV 19-22: armaturen kleine projecten (2019) | 59.059 | 0 | 59.059 | Handhaven |
707536 BHP OV19-22:masten&netwerk Pijnacker Noord (2019) | 154.825 | 68.994 | 85.831 | Handhaven |
707540 BHP OV19-22:masten&netwerk kleine projecten(2019) | 47.534 | 0 | 47.534 | Handhaven |
710006 Damwand Katwijkerlaan (2018) | 12.791 | 16.733 | -3.942 | Handhaven |
754110 t/m 754153 Bovo Komkommerweg | 3.984.266 | 3.860.129 | 124.137 | Handhaven |
754154 Bovo Komkommerweg Bijdr. derden onbel. | -5.128.574 | -932.000 | -4.196.574 | Handhaven |
757110 t/m 757254 FES project Oostelijke Randweg | 10.201.129 | 5.632.359 | 4.568.770 | Handhaven |
12.030.914 | 11.377.794 | 653.120 | Totaal te handhaven | |
Totaal Mobiliteit | 12.910.339 | 12.197.320 | 713.019 | |
707106 Renovatie Virulypad
Het project renovatie Virulypad is afgerond en op ongeveer € 10.000 na zijn alle kosten gerealiseerd. De te ontvangen subsidies van PZH en MRDH (ruim € 550.000) worden pas in 2020 verwacht waardoor in 2019 een negatief bedrag meegaat naar 2020.