Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.543 | -5.852 | -6.176 | -5.716 | 136 | 461 |
Baten | 1.247 | 964 | 1.087 | 977 | 13 | -110 |
Totaal | -5.296 | -4.887 | -5.090 | -4.738 | 149 | 351 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Onderwijs | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.656 | -3.488 | -3.561 | -3.408 | 80 | 153 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.887 | -2.511 | -2.615 | -2.455 | 56 | 160 |
Totaal | -6.543 | -5.999 | -6.176 | -5.863 | 136 | 313 |
Baten per taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -21 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 710 | 824 | 778 | 837 | 13 | 59 |
Totaal | 710 | 824 | 799 | 837 | 13 | 38 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.833 | -5.175 | -5.377 | -5.026 | 149 | 351 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
Totaal | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 512 | 120 | 267 | 120 | 0 | -148 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Totaal | 538 | 140 | 288 | 140 | 0 | -148 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 538 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.296 | -4.887 | -5.090 | -4.738 | 149 | 351 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
5. Onderwijs | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 56 | 13 | 69 |
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat een gepland leertraject tussen onderwijs, kernteam en zorg pas in 2020 gaat plaatsvinden (voordeel € 25.000). Daarnaast is er geen beroep gedaan op vangnetregeling schoolzwemmen (voordeel € 20.000) en is de subsidie voor reguliere peuteropvang lager uitgevallen dan begroot (voordeel € 30.000). | 75 | 0 | 75 |
Overige kleine verschillen | -19 | 13 | -6 |
Onderwijshuisvesting | 80 | - | 80 |
Er is in 2019 in opdracht van de raad eenmalig budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar voortgezet- en speciaal onderwijs binnen de gemeentegrenzen, het geschikt maken van de 's-Gravenweg voor de Waterwilg en het bouwrijp maken van grond voor de uitbreiding van Stanislas. Deze werkzaamheden zijn nog niet (volledig) verricht. Door middel van een verzoek om resultaatbestemming wordt het budget van in totaal €95.000 aangewend in 2020. | 95 | 95 | |
Overige kleine verschillen | -15 | -15 | |
Totaal programma Onderwijs | 136 | 13 | 149 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
714003 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2019) | 53.802 | 51.545 | 2.257 | Afsluiten |
53.802 | 51.545 | 2.257 | Totaal af te sluiten | |
713569 CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) | 0 | 4.447 | -4.447 | Handhaven |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 69.000 | -15.352 | 84.352 | Handhaven |
714045 OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 720 | 4.259 | -3.539 | Handhaven |
69.720 | -6.646 | 76.366 | Totaal te handhaven | |
Totaal Onderwijs | 123.522 | 44.899 | 78.623 | |