Wat heeft het gekost ?
In onderstaand overzicht zijn per taakveld de baten en lasten voor bestemming, de bestemming en het saldo na bestemming vermeld van de primaire begroting 2019, begroting na wijziging 2019, rekening 2018, rekening 2019 en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de begroting na wijziging en de afwijking rekening 2019 ten opzichte van de rekening 2018.
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na | Rekening | Rekening | Afwijking tov. | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.479 | -24.418 | -32.154 | -28.335 | -3.917 | 3.819 |
Baten | 23.033 | 23.838 | 34.923 | 30.311 | 6.473 | -4.612 |
Totaal | -1.446 | -580 | 2.769 | 1.976 | 2.557 | -793 |
Specificatie van de lasten en baten per taakveld
Ruimte en wonen | Prim. begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Rekening | Afwijking tov. begroting na wijziging | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | -1.486 | -1.880 | -1.974 | -2.249 | -369 | -275 |
820 - Grondexploitatie | -21.952 | -20.114 | -26.338 | -23.888 | -3.773 | 2.450 |
830 - Wonen en Bouwen | -913 | -794 | -660 | -568 | 226 | 92 |
Totaal | -24.352 | -22.788 | -28.972 | -26.705 | -3.917 | 2.267 |
Baten per taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 97 | 133 | 193 | 92 | -42 | -101 |
820 - Grondexploitatie | 20.655 | 20.276 | 31.602 | 26.888 | 6.613 | -4.714 |
830 - Wonen en Bouwen | 1.552 | 2.204 | 2.341 | 2.323 | 119 | -19 |
Totaal | 22.304 | 22.613 | 34.136 | 29.303 | 6.690 | -4.833 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.048 | -175 | 5.164 | 2.598 | 2.773 | -2.566 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
820 - Grondexploitatie | 0 | -1.479 | -3.077 | -1.479 | 0 | 1.598 |
830 - Wonen en Bouwen | -127 | -151 | -105 | -151 | 0 | -46 |
Totaal | -127 | -1.630 | -3.182 | -1.630 | 0 | 1.552 |
Onttrekking aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 0 | 18 | 25 | 18 | 0 | -7 |
820 - Grondexploitatie | 729 | 957 | 560 | 957 | 0 | 397 |
830 - Wonen en Bouwen | 0 | 250 | 202 | 33 | -217 | -169 |
Totaal | 729 | 1.225 | 787 | 1.008 | -217 | 221 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 602 | -405 | -2.395 | -622 | -217 | 1.773 |
Resultaat | -1.446 | -580 | 2.769 | 1.976 | 2.557 | -793 |
Analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging en de Jaarrekening 2019.
Programma | Bedragen * € 1.000 | ||
|---|---|---|---|
1. Ruimte en Wonen | Lasten | Baten | Saldo |
Mutaties Baten en Lasten: | |||
Grondexploitatie: | -3.773 | 6.613 | 2.840 |
Op de grondexploitatie Pijnacker-Zuid is een hogere winstneming dan was voorziening bij de herziening van de grexen per 01-07-2019. Voor verdere toelichting hierop wordt verwezen naar de actualisatie van de grexen en projecten per 01-01-2020. | -3.563 | 6.540 | 2.977 |
Grondzaken: de verkoopopbrengsten snippergroen zijn afhankelijk van verzoeken hierover door inwoners. Ten opzichte van de bijgestelde najaarsnota hebben er meer verkopen plaatsgevonden. | 0 | 16 | 16 |
Overige bouwgrondexploitaties: op dit taakveld komen kosten voor eventueel te ontwikkelen locaties tot uiting. Dit type kosten is vooraf niet in te schatten en leiden daarom tot een overschrijding. | -33 | 0 | -33 |
Beheer strategisch vastgoed: de opbrengst van verkocht strategisch minus de boekwaarde ervan is conform besluitvorming ten gunste van dit taakveld gebracht. | 0 | 57 | 57 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -164 | 0 | -164 |
Overige kleine verschillen | -13 | 0 | -13 |
Ruimtelijke Ordening: | -369 | -42 | -411 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -464 | -464 | |
Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in zowel 2019 als 2020 een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. De middelen zijn in 2019 niet gebruikt omdat het proces vertraging heeft opgelopen. De middelen zijn onder andere bedoeld voor participatie met externe partijen. Door middel van een verzoek om resultaatbestemming kan het resterende bedrag (€ 50.000) in 2020 worden aangewend. | 50 | 50 | |
Vanuit de Kadernota 2018 is een incidenteel implementatiebudget beschikbaar gesteld in 2018 (€ 85.000) en 2019 (€ 55.000) voor de Omgevingswet. Er resteert in 2019 nog een restantbudget van € 45.000. Door middel van een verzoek om resultaatbestemming kan het restantbudget worden aangewend in 2020. | 45 | 45 | |
In 2019 zijn er lagere opbrengsten gerealiseerd als gevolg van minder vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten. | -42 | -42 | |
Wonen en Bouwen: | 226 | 119 | 345 |
Als dekking voor de kosten van het voorbereidingskrediet Hart van Nootdorp is ten laste van de algemene reserve een éénmalig budget beschikbaar gesteld. Als het werk volledig is afgerond vindt deze bijdrage plaats, dit zal in 2020 gebeuren. | 217 | 217 | |
Voor het opstellen van de woonvisie is éénmalig een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Hiervan zijn in 2019 de onderzoeken betaald. In 2020 wordt het ontwerp van de woonvisie ter inzage gelegd en vervolgens ter vaststelling aan de raad aangeboden. Door middel van een verzoek om resultaatbestemming kan het resterende bedrag (€ 23.090) hiervoor worden aangewend. | 23 | 0 | 23 |
Betreft de urentoerekening van personeel. Hiertegenover staat een voordeel op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.80 Overige Baten Lasten. Per saldo heeft dit geen effect op het rekeningresultaat. | -90 | 0 | -90 |
Eind december zijn er op de valreep nog legesinkomsten van nieuwbouwwoningen ontvangen in 2019, hierdoor een hogere opbrengst bouwleges van €163.000. | 0 | 163 | 163 |
In 2019 zijn twee eengezinswoningen afgestoten. Hierdoor zijn zowel de lasten als baten op dit taakveld lager dan begroot. Daarnaast is een vast budget voor beheer en onderhoud van het Hofland opgenomen, de uitgaven hierop waren in 2019 relatief laag. | 80 | -23 | 57 |
Overige kleine verschillen | -4 | -21 | -25 |
Mutaties Reserves: | |||
Wonen en Bouwen: | 0 | -217 | -217 |
Als dekking voor de kosten van het voorbereidingskrediet Hart van Nootdorp is ten laste van de algemene reserve een éénmalig budget beschikbaar gesteld. Als het werk volledig is afgerond vindt deze bijdrage plaats, dit zal echter pas in 2020 gebeuren. | 0 | -217 | -217 |
Totaal programma Ruimte & Wonen | -3.916 | 6.473 | 2.557 |
Investeringen
Investeringsbudget | ||||
|---|---|---|---|---|
Ruimte en wonen | Beschikbaar na bijstelling Najaarsnota 2019 | Werkelijke uitgaven 2019 | Restant | afsluiten / handhaven |
734501 Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden | 272.000 | -8.176.090 | 8.448.090 | Afsluiten |
272.000 | -8.176.090 | 8.448.090 | Totaal af te sluiten | |
733520 Voorber.krediet gebiedsvisie Hart van Nootdorp_'19 | 216.560 | 146.092 | 70.468 | Handhaven |
216.560 | 146.092 | 70.468 | Totaal te handhaven | |
Totaal Bouwen en wonen | 488.560 | -8.029.998 | 8.518.558 | |
Toelichting
Strategische grondvoorraad
Op een drietal projecten is (een deel van) de boekwaarde van de grondvoorraad ingebracht. Het betreft Boezem-Oost (€ 2,7 mln), FES (€ 4,5 mln) en Stanislas 1 (€ 1,2 mln). Dit is conform de geactualiseerde grondexploitaties en projecten. Dit soort mutaties staan niet begroot, met name omdat het geen cashflow met zich meebrengt.